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昭平县安全生产监督管理局2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

详细目录信息
索引号 AB-zpxrmzfzssydwzpxajj-1825--2017-0275 公开责任部门 昭平县安监局
公开日期 2017-03-21 关键词
公开目录 财政预算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

第一部分:部门概况

一、昭平县安全生产监督管理局及所属预算单位的基本情况:

(一)基本职能

负责全县非煤矿山、烟花爆竹 、危险化学品行业的安全生产监管和工矿商贸作业场所职业安全健康监管及全县安全生产综合监管职责,并承担县安全生产委员会办公室的工作。

(二)机构设置

昭平县安全生产监督管理局(县安委办)内设5个职能股室(办公室、法规与宣教股、矿山监督管理股、危险化学品和烟花爆竹监督管理股、职业安全与协调股)。

二、人员构成情况:

昭平县安全生产监督管理局(县安委办)编制15名,实际在编15名,其中机关行政编制8名,机关工勤编制1名,事业编制 5 名,                                                       

后勤控制编人员1名,退休人员1名。

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

表一:                  

收  支  预  算  总  表

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

 

 

单位:元

收            入

支                  出

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

2,309.399

    一、一般公共服务支出

16,874

  1.经费拨款(补助)

2,309.399

    二、外交支出

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

二、政府性基金拨款

 

    四、公共安全支出

 

三、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

  1、事业收入

 

    六、科学技术支出

 

  2、事业经营收入

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  3、附属单位上缴收入

 

    八、社会保障和就业支出

185,897

  4、上级补助收入

 

    九、社会保险基金支出

 

  5、其他收入

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

92,339

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

2,014,289 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

2,309.399

本  年  支  出  合  计

2,309.399

四、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

  1、公共财政预算拨款结转

 

 

 

  2、政府性基金拨款结转

 

 

 

  3、未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

收      入      总      计

2,309.399

支   出   总   计

2,309.399

         
 

表二:

 

收入预算总表

 

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

单位:元

 

单位代码

单位名称

总计

一般公共财政预算拨款

政府性基金拨款

未纳入财政专户管理的收入

上年结余收入

 

合计

经费拨款(补助)

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

合计

事业收入

事业经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入(未纳入财政专户管理)

合计

公共财政预算拨款结转

政府性基金拨款结转

未纳入财政专户管理的收入结转

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

合计

2,309.399

2,309.399

2,309.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

420

昭平县安全生产监督管理局

2,309.399

2,309.399

2,309.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

  420001

昭平县安全生产监督管理局

2,309.399

2,309.399

2,309.399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

支出预算总表

单位名称:昭平县安全生产监督管理局                                                                        单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

合计

2,309,399

1,399,399

910,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

16,874

16,874

 

 

201

29

 

群众团体事务

16,874

16,874

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

16,874

16,874

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

185,897

185,897

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

180,258

180,258

 

 

  208

05

01

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

180,258

180,258

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

5,639

5,639

 

 

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1,453

1,453

 

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

581

581

 

 

    208

 27

03

    财政对生育保险基金的补助

3,605

3,605

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

92,339

92,339

 

 

    210

  11

 

  行政事业单位医疗

92,339

92,339

 

 

    210

  11

01

   行政单位医疗

54,077

54,077

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

37,662

37,662

 

 

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

600

600

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

2,014,289

1,104,289

910,000 

 

    215

  06

 

 安全生产监管

2,014,289

1,104,289

910,000 

 

    215

  06

01

    行政运行(安全生产监督)

2,014,289

1,104,289

910,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总表

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

 

 

 

 

单位:元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、公共财政预算拨款

2,309,399

    一、一般公共服务支出

16,874

16,874

 

  1.经费拨款(补助)

2,309,399

    二、外交支出

 

 

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

 

    五、教育支出

 

 

 

 

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

185,897

185,897

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

92,339

92,339

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十五、资源探勘信息等支出

2,014,389 

2,014,389 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

2,309,399

本  年  支  出  合  计

2,309,399

2,309,399

 

三、财政拨款结余收入

 

    二十六、结转下年

 

 

 

  1、公共财政预算拨款结转

 

 

 

 

 

  2、政府性基金拨款结转

 

 

 

 

 

收    入   总   计

2,309,399

支  出  总 计

2,309,399

2,309,399

 

                   
 

 

表五:

一般公共财政预算拨款支出预算表

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

合计

2,309,399

1,399,399

910,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

16,874

16,874

 

 

201

29

 

群众团体事务

16,874

16,874

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

16,874

16,874

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

185,897

185,897

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

180,258

180,258

 

 

  208

05

01

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

180,258

180,258

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

5,639

5,639

 

 

    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1,453

1,453

 

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

581

581

 

 

    208

 27

03

    财政对生育保险基金的补助

3,605

3,605

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

92,339

92,339

 

 

    210

  11

 

  行政事业单位医疗

92,339

92,339

 

 

    210

  11

01

   行政单位医疗

54,077

54,077

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

37,662

37,662

 

 

    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

600

600

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

2,014,289

1,104,289

910,000 

 

    215

  06

 

 安全生产监管

2,014,289

1,104,289

910,000 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

**

**

**

**

 215

 06

 01

 

0

0

0

 

 

     本单位无政府性基金预算拨款安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表七

财政拨款支出经济分类预算表

 

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

2,309,399

1,399,399

910,000

 

 

301

工资福利支出

1,310,925

1,211,925

99,000 

 

 

  30101

  基本工资

493,716

493,716

 

 

 

  30102

  津贴补贴

297,312

297,312

 

 

 

  30103

  奖金

31,100

31,100

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

305,236

276,236

27,000 

 

 

  30107

  绩效工资

75,257

75,257

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

97,200

25,200

72,000 

 

 

302

商品和服务支出

986,474

187,474

799,000

 

 

  30201

  办公费

396,000

7,000

389,000

 

 

  30202

  印刷费

6,000

6,000

 

 

 

  30205

  水费

5,000

5,000

 

 

 

  30206

  电费

13,000

13,000

 

 

 

  30207

  邮电费

10,000

5,000

5,000

 

 

  30209

  物业管理费

2,000

2,000

 

 

 

  30211

  差旅费

96,000

5,000

91,000

 

 

  30213

  维修(护)费

50,000

14,000

36,000

 

 

  30215

  会议费

37,000

 

37,000

 

 

  30216

  培训费

62,000

5,000

57,000

 

 

  30217

  公务接待费

75,000

15,000

60,000

 

 

  30226

  劳务费

7,000

4,000

3,000

 

 

  30228

  工会经费

16,874

16,874

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

40,000

 

40,000

 

 

  30299

  其他交通费用

84,600

84,600

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

34,000

5,000

29,000

 

 

310

其他资本性支出

12,000

 

12,000

 

 

  31002

  办公设备购置

12,000

 

12,000

 

 
 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算拨款基本支出预算表

 

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

单位:元

 

科目编码

科目名称

基本支出

 
 

**

**

1

 

 

合计

1,399,399

 

301

工资福利支出

1,211,925

 

  30101

  基本工资

493,716

 

  30102

  津贴补贴

297,312

 

  30103

  奖金

31,100

 

  30104

  社会保障缴费

276,236

 

  30107

  绩效工资

75,257

 

  30199

  其他工资福利支出

25,200

 

302

商品和服务支出

187,474

 

  30201

  办公费

7,000

 

  30202

  印刷费

6,000

 

  30205

  水费

5,000

 

  30206

  电费

13,000

 

  30207

  邮电费

5,000

 

  30209

  物业管理费

2,000

 

  30211

  差旅费

5,000

 

  30213

  维修(护)费

14,000

 

  30216

  培训费

5,000

 

  30217

  公务接待费

15,000

 

  30226

  劳务费

4,000

 

  30228

  工会经费

16,874

 

  30299

  其他交通费用

84,600

 

  30299

  其他商品和服务支出

5,000

 
 

 

 

 

 

 

 

 表九:

公共财政预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:昭平县安全生产监督管理局

 

单位:元

项    目

本年预算数

其中:一般公共预算拨款

合    计

115,000

115,000

一、因公出国(境)费用

 

 

二、公务接待费

75,000

75,000

三、公务用车费

40,000 

40,000 

  其中:1.公务用车运行费

 

 

        2.公务用车购置费

 

 

 

  

  

 

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 230.94万元,同比增加 29.18 万元,增长 14.46 %。

其中:公共财政预算拨款230.94万元,同比增加 29.18 万元,增长 14.46 %。其中:经费拨款230.94万元,同比增加 29.18 万元,增长 14.46 %。2017年预算增长的主要原因:一是单位部分养老金列入预算,在职人员工资调整提高;二是从2017年起行政、行政工勤人员交通补贴列入预算。

(一)支出预算说明

    2017年支出总预算230.94万元,基本支出139.94万元,占支出总预算的60.60 %,同比增加29.18万元,增长26.18%,基本支出预算增长的主要原因:增长的主要原因是:从2017年起,单位部分养老金列入预算;项目支出 91万元,占支出总预算的 39.40 %,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目支出预算 1.69 万元,占支出总预算0.73 %,同比增加 1.69 万元,增长 100 %。

(2)社会保障和就业类科目支出预算 18.59  万元,占支出总预算  8.05 %。同比增加  17.85 万元,增长 2412.16 %。增长的主要原因是:从2017年起,单位部分养老金列入预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算 9.23  万元,占支出总预算 4 %,同比增加  0.97 万元,增长 11.74 %。

(4)资源探勘信息等支出类科目支出预算 201.43 万元,占支出总预算 87.22 %,同比增加 8.81 万元,增长 8.81 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 139.94 万元,占支出总预算 60.60 %,同比增加 29.18 万元,增长26.18 %。增长的主要原因是:从2017年起,单位部分养老金列入预算。

其中:工资福利支出预算 121.19 万元,占基本支出预算  86.60 %,同比增加 34.73 万元,增长 54.17 %。增长的主要原因是:在职人员工资调整提高。

商品和服务支出预算 18.75 万元,占基本支出预算 13.40 %,同比增加8.24万元,增长 78.40 %。增长的主要原因是:从2017年起行政、行政工勤人员交通补贴列入预算。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 91 万元(安委会工作经费10万元;聘请安全生产专家评审费5万元;乡镇安监办工作经费36万元;安全生产及整顿秩序经费20万元,打击非法生产非法经营专项经费10万元;监察大队工作经费10万元),占支出总预算 39.40 %,同比持平。

其中:工资福利支出预算9.90 万元,占项目支出预算10.88 %,同比增加 9.90 万元,增长 100 %。增长的主要原因是:后勤控制编及编外人员的单位部分保险、工资列入2017年预算。

商品和服务支出预算 79.90 万元,占项目支出预算 87.80 %,同比减少 11.10 万元,下降 12.20 %。

其他资本性支出预算1.20 万元,占项目支出预算 1.20 %,同比增加  1.20 万元,增长 100 %。增长的主要原因是:购置办公设备。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出230.94万元,其中:基本支出139.94万元, 项目支出91万元。具体支出预算如下:

行政运行(安全生产监管)201.43万元,其中:

基本支出预算110.43万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出91.68万元;用于日常运转发生的基本支出18.75万元;

项目支出预算91万元。主要用于安监局为完成各项安全生产监督工作任务、安排年度履职考核、督查检查和隐患整治、设备购置以及补充年度各时段安全生产各项检查而发生的项目支出。如安全生产及整顿秩序、打击非法生产非法经营、聘请安全生产专家评审费等支出。

    其他群众团体事务支出1.69万元,全部是基本支出预算。是按照规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

机关事业单位基本养老保险18.03万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分养老保险费用。

财政对失业保险基金的补助0.11万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分失业保险费用。

财政对工伤保险基金的补助0.06万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分工伤保险费用。

财政对生育保险基金的补助0.36万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位部分生育保险费用。

   现在单位医疗5.41万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  公务员医疗补助3.77万元,全部是基本支出预算。是按照规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    其他行政单位医疗0.06万元,全部是基本支出预算。是根据规定,按在职职工人数计缴的大病医疗补助。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

   (二)公务接待费2017年预算7.50万元,同比持平。此项经费主要是安排接待自治区、市及兄弟县区有关领导来我单位调研、指导工作等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2017年预算4.00万元,同比减少3.65万元,下降47.71%。主要用于县内开展各项安全生产监督检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,我单位的机关运行经费一般公共预算18.75万元,较2016年预算增加8.64万元,增长78.40%,增长主要原因是:从2017年起行政、行政工勤人员交通补贴列入预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,我单位办公用房面积共150平方米;共有机动1辆,价值18.92万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款91万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款91万元。

 

 

 

 

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