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昭平县昭平镇机关和事业单位2020年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

来源:昭平县人民政府     发布时间:2020-05-25 17:00
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第一部分:部门概况


第二部分:2020年部门预算信息公开表


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


第四部分:其他重要事项的说明


第五部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、昭平镇机关及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

昭平镇政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能,其基本职能是社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

镇党委主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织的指示、决定,讨论决定本镇的重大问题,组织实施本镇党员代表大会决议;

(二)研究和制定本镇经济建设和精神文明建设的发展规划、年度计划,并组织实施;

(三)定期分析研究本镇党委思想建设、组织建设和作风建设等反面的情况和问题;

(四)领导并支持镇人民政府依法行使各项行政权利,保证上级机关的政令、指示在本镇的贯彻执行;

(五)领导人大及经济组织,人民武装、共青团、妇联等人民团体工作,支持他们按照各自的章程和上级组织的指示、决定,独立负责地开展工作;

(六)领导、支持和协调上级有关派驻本镇各单位的工作;

(七)根据干部管理权限,研究决定干部任免、推荐和奖惩;

(八)向上级党组织报告工作。

镇人民政府主要职责:

(一)执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和法规、政策,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、统计等行政工作;

(三)维护社会正常秩序,推行民主管理制度,依法行政,管理全镇的各项社会事务;

(四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(五)认真执行国家的各项经济政策,保护各种经济组织的合法权益,积极促进本行政区域的企业以及其它农村经济快速、稳步地发展。

(六)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(八)根据干部管理权限,研究决定干部任免、推荐和奖惩;

(九)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昭平县昭平镇共有镇属单位10个。其中行政单位1个,镇属参照公务员管理事业单位1个,镇属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是昭平县昭平镇人民政府,镇属参照公务员管理事业单位是:昭平县财政局昭平财政所。镇属非参照公务员管理全额事业单位分别是:昭平县昭平镇农业技术推广站;昭平县昭平镇水利站;昭平县昭平镇文化体育和广播电视站;昭平县昭平镇社会保障服务中心;昭平县昭平镇畜牧兽医站;昭平县昭平镇人口和计划生育服务站;昭平县昭平镇农机管理站;昭平县昭平镇国土规划环保安监站。 

昭平县昭平镇人民政府机关本级内设机构:

昭平镇人民政府是昭平县人民政府下属的一个基层政府,是财政全额拨款的正科级行政单位,有内设机构4个,分别为:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室(加挂综治信访维稳中心牌子)、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)。下辖14个行政村和4个社区居民委员会。 

二、人员构成情况

昭平镇机关和事业单位人员编制总数为143人,其中行政编制55人,事业编制83人,机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数142人,其中行政在职55人,事业在职87人(含聘用人员控制数),离退休人员60人。编外在职实有人数18人。具体情况如下: 

(一)昭平县昭平镇人民政府。行政编制55人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员91人,其中行政编制在职人员55人,工勤在职人员5人,离退休人员31人(其中享受离休待遇0人),编外在职实有人数18人。

(二)昭平县财政局昭平镇财政所。参公编制14人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中参公编制在职人员10人,工勤在职人员5人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

(三)昭平县昭平镇水利站。全额事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中全额事业编在职人员3人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

(四)昭平县昭平镇文化广播电视站。全额事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中全额事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(五)昭平县昭平镇劳动保障事务所。全额事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中全额事业编制在职人员8人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。

(六)昭平县昭平镇渔牧兽医站。全额事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中全额事业编制在职人员8人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(七)昭平县昭平镇人口和计划生育服务站。全额事业编制15人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员25人,其中全额事业编制在职人员14人,离退休人员11人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(八)昭平县昭平镇农机管理站。全额事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业在职人员5人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(九)昭平县昭平镇国土规划环保安监站。全额事业编制17人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业在职人员17人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(十)昭平县昭平镇农业技术推广站。全额事业编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中全额事业编在职人员6人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入2067万元,同比增加318.37万元,增长18.21%,其中:

1.一般公共预算拨款2067万元,同比增加318.37万元,增长18.21%。其中:经费拨款2067万元,同比增加318.37万元,增长18.21%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,其他纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元。其他资金安排支出0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排支出 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,其他收入 0 万元。

5.上年结余资金安排支出 0 万元,同比增加 0 万元。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出2067万元,同比增加318.37万元,增长18.21%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为8类:

( 1)一般公共服务支出667.21万元,占支出总预算 32.28%,同比增加63.19万元,增长10.46%,增长的主要原因人员增加,工资福利政策性增长,提高了乡镇工作补贴;

(2)文化体育与传媒支出44.05万元,占支出总预算 2.13%,同比增加 2.97万元;增长 7.23%,增长的主要原因工资福利政策性增长,提高了乡镇工作补贴;

(3)社会保障和就业支出222.42万元,占支出总预算 10.76%,同比减少9.42万元; 下降4.06%,保险比例下调;

(4)卫生健康支出195.99万元,占支出总预算 9.48%,同比增加 16.38万元;增长9.12%,增长的主要原因工资福利政策性增长,提高了乡镇工作补贴;

(5)节能环保支出73.27万元,占支出总预算3.54 %,与上年持平;

(6)农林水事务支出645.63万元,占支出总预算31.24%,同比增加138.89万元,增长27.41%,增长的主要原因村干部增资,增加一个城中社区,工资福利政策性增长,提高了乡镇工作补贴;

(7)交通运输支出3.96万元,占支出总预算 0.19%,与上年持平;

(8)国土海洋气象等支出122.38万元,占支出总预算 5.92%,同比增加14.26万元,增长13.19%,增长的主要原因工资福利政策性增长,提高了乡镇工作补贴,3万元“四所合一”工作经费;

(9)住房保障支出92.09万元,占支出总预算 4.46%,今年按单位人员工资的12%计提,往年在县本级项目统一列支,不列到单位。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1993.73万元,占支出总预算的96.45%,同比增加297.1万元,增长17.51%。其中:工资福利支出预算1295.54万元,占基本支出预算64.98 %,同比增加 193.67万元,增长17.58%。

商品和服务支出预算260.7万元,占基本支出预算13.08%,同比减少7.97万元,下降2.97%。

对个人和家庭的补助支出预算437.49万元,占基本支出预算 21.94%,同比增加 111.4万元,增长34.16%。

项目支出73.27万元,占支出总预算的3.54%,同比增加21.27万元,增长40.9%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算73.27万元,占项目支出预算100%,与去年持平。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出2067万元,同比增加318.37万元,增长18.21%,其中:基本支出1993.73万元,同比增加297.1万元,增长17.51%;项目支出73.27万元,同比增加21.27万元,增长40.9%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分, 共分为 20类,其中

(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)类527.03万元;其中基本支出 527.03万元,同比增加53.93万元,增长11.4%,主要是人员增加,工资性增加,提高乡镇工作补贴,主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

(2)事业运行(财政事务)类123.26万元,同比增加7.33万元,增长6.32%,主要是工资性增长,提高乡镇工作补贴,用于财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、单位日常运转发生的基本支出(包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(3)行政运行(群众团体事务)支出类16.91万元, 同比增加1.92万元, 增长12.81%,主要是人员增加,用于我镇行政和事业单位的工会支出。

(4)其他人力资源和社会保障管理事务支出52.66万元,同比增加3.67万元,增长7.49%,主要是工资性增长,提高乡镇工作补贴,主要用于社会保障服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出类169.43万元,同比减少12.74万元,下降6.99%,主要是计算比例下调了4个百分点,用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6)其他农村生活救助类0.34万元,同比减少0.34万元,下降50%,主要退职武警人员死亡,自然减少,主要用于退职武警生活补助支出。

(7)计划生育机构类97.24万元,同比增加6.56万元,增长7.23%;主要是工资性增长,提高乡镇工作补贴,用于人口和计划生育服务站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(8)行政单位医疗20.89万元,同比增加2.55万元,增长13.90%,主要是人员增加,基数增加,主要用于行政单位医疗补助支出。

(9)事业单位医疗30.91万元,同比增加2.82万元,增长10.04%,主要是人员增加,基数增加,主要用于事业单位医疗补助支出。

(10)公务员医疗补助46.14万元,同比增加4.42万元,增长10.59%,主要是人员增加和工资性增长,用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

(11)其他行政事业单位医疗支出0.81万元,同比增加0.03万元,增长3.85%,主要是人员增加,用于我镇各行政和事业单位的大病救助医疗保险方面的支出。

(12)农村环境保护73.27万元,与去年持平,主要用于农村环境保护中的环卫工人工资、垃圾运输、垃圾处理等方面的支出。

(13)事业运行(农业)144.93万元,同比增加14.65万元,增长11.25%,主要是工资性增长,提高乡镇工作补贴,主要水产畜牧、农业技术推广、农机管理根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(14)对高校毕业生到基层任职补助4.43万元,同比减少3.86万元,下降46.56%,主要是人员减少,用于大学生村官的人员经费支出。

(15)其他水利支出26.11万元,同比增加4.05万元,增长18.36%,主要是人员工资性增长,提高乡镇工作补贴,主要用于水利站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(16)对村民委员会和村党支部的补助470.16万元,同比增加124.06万元,增长35.85%,主要是村干部增资,增加一个社区,人员增加,主要用于村民委员会和村党支部根据国家规定的在职、退休村干的生活补助人员经费支出,日常运转支出。

(17)其他公路水路运输支出3.96万元,与去年持平,用于其他公路水路运输方面的支出。

(18)群众文化支出44.05万元,同比增加2.97万元,增长7.23%,主要是工资性增长,提高乡镇工作补贴,主要用于文化体育和广播电视站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(19)事业运行(自然资源海洋气象事务)122.38万元,同比增加14.26万元,增长13.19%,主要是增加人员,工资性增长,提高乡镇工作补贴,主要用于国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,日常运转发生的基本支出。

(20)住房公积金92.09万元,今年按单位人员工资的12%计提,往年在县本级项目统一列支,不列到单位。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算共分为2类:

1. 基本支出1993.73万元,占支出总预算的96.45%,同比增加297.1万元,增长17.51%。其中:工资福利支出预算1295.54万元,占基本支出预算64.98 %,同比增加 193.67万元,增长17.58%。

商品和服务支出预算260.7万元,占基本支出预算13.08%,同比减少7.97万元,下降2.97%。

对个人和家庭的补助支出预算437.49万元,占基本支出预算 21.94%,同比增加 111.4万元,增长34.16%。

2.项目支出73.27万元,占支出总预算的3.54%,同比增加21.27万元,增长40.9%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出689.12万元 ,其中:①工资奖金津补贴452.73万元;②社会保障缴费 145.37万元;③ 其他工资福利支出30.56万元;住房公积金60.46

2.机关商品和服务支出216.93万元,其中:①办公经费105.31万元;②会议费3万元;③维修(护)费3万元;④委托业务费12万元;⑤公务接待费12.6万元;⑥公务用车运行维护费8.45万元;⑦其他商品和服务支出72.57万元。

3.对事业单位经常性补助650.19万元,其中:①工资福利支出606.43万元;②商品和服务支出43.76万元。

4.对个人和家庭的补助支出437.49万元。其中:①社会福利和救助436.97万元;②其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

乡镇生态乡村清洁保障经费73.27万元,主要用于资金实施生态乡村清洁保障工程,使该项目达到改善我镇环境卫生状况,提高农民群众生活质量,推动全镇精神文明建设,持续巩固“美丽昭平·宜居乡村”活动成果和推进“美丽昭平·宜居乡村”的效果。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

(二)公务接待费2020年预算12.8万元,同比减少0.2万元,下降1.54%。主要镇政府及各镇直单位按照中央的八项规定,结合实际,制定了公务接待制度和标准,秉持勤俭节约、不铺张浪费原则,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,减少了公务接待标准、人次数。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算8.45万元,同比减少0.05万元,下降0.59%,主要用于机关和事业单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,昭平镇人民政府的机关运行经费一般公共预算260.7万元,较2019年预算减少7.97万元,下降2.97%,主要原因是生态乡镇清洁保障经费今年放项目支出。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算x0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,昭平县昭平镇人民政府办公用房面积共1200平方米;共有机动车2辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,昭平镇人民政府实行部门整体支出绩效目标考核管理1个,涉及一般公共预算拨款2067万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨款73.27万元。资金实施生态乡村清洁保障工程,使该项目达到改善我镇环境卫生状况,提高农民群众生活质量,推动全镇精神文明建设,持续巩固“美丽昭平·宜居乡村”活动成果和推进“美丽昭平·宜居乡村”的效果,清理全镇垃圾池66个,垃圾桶390只,铁皮垃圾箱38个,每天清运收集垃圾清运至富裕大垃圾场。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表.xls


昭平县昭平镇人民政府

2020年5 月 15 日


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